Formatie in Fte per 1.000 inwoners

Meeteenheid:

Aantal per 1.000

Formatie

De gehanteerde streefwaarde van 8,4 was het gemiddelde van de 100.000+ gemeenten uit Venster voor bedrijfsvoering 2016. Het gemiddelde van de Gemeente Breda ligt intussen hoger. Dit valt te verklaren door het feit dat tot deze jaarrekening de formatiecijfers, anders dan de financiën, exclusief ATEA werden gepresenteerd. In de jaarrekening van 2017 werd een 1e deel van de formatie van ATEA opgenomen in deze cijfers (realisatie 2017: 9,1). In deze jaarrekening is het resterende deel van de formatie van ATEA opgenomen.
Daarnaast voert de Gemeente Breda veel taken zelf uit, denk hierbij aan bijvoorbeeld de afvalservice en groenvoorziening.

Kosten als % van de totale loonsom

Meeteenheid:

%

Externe inhuur in %

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is geen streefwaarde bepaald.

Kosten per inwoner

Meeteenheid:

Bedrag

Apparaatskosten

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is geen streefwaarde bepaald. De stijging van de apparaatskosten in 2018 ten opzcihte van 2017 wordt vooral veroorzaakt door hogere salarislasten.

Verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen per jaar, gecorrigeerd voor deeltijdwerkers (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)

Meeteenheid:

%

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is ten opzichte van de jaarrekening 2017 verder gestegen. De griepgolf in het 1e kwartaal van 2018 was langer en heviger dan voorheen en zorgde voor een hoger percentage dan verwacht kon worden. Er waren iets meer ziekmeldingen ten opzichte van 2017. Daarnaast is de duur van verzuim langer geworden (2017: 12,92 dagen, 2018: 17,32 dagen). Het verloop van het ziekteverzuim verliep voor de rest van 2018 naar verwachting.

Bezetting in fte per 1.000 inwoners

Meeteenheid:

Aantal per 1.000

Bezetting

De bezetting is met 8,92 binnen de formatie gebleven.
Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Aantal met Lean verbeterde processen (Six Sigma)

Meeteenheid:

Afgeronde verbetertrajecten

In 2018 is de dienstverlening aan 2 klantgroepen omhooggegaan, te weten sportaanbieders en bedrijven die willen verplaatsen. Er zijn 8 processen succesvol met de Lean-methodiek verbeterd. Verder zijn 7 adviesopdrachten uitgevoerd, waarbij de proceseigenaar geadviseerd is over het verbeteren van de dienstverlening in zijn werkveld. Daarnaast zijn er 14 collega’s getraind in de Lean-methodiek, zodat zij nu zelfstandig verbeteringen ten behoeve van de klant kunnen doorvoeren in de processen waarin zij werken.