De kosten van dit programma

Toelichting exploitatie / mutaties (op hoofdlijnen)

Het resultaat van dit programma bedraagt € 6,2 miljoen nadelig.
De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat worden per thema toegelicht.

Thema Veilig Breda

Het thema Veilig Breda laat een voordelig resultaat zien van € 0,8 miljoen.

Bij het product Preventie en bestrijding criminaliteit is sprake van een tekort van € 0,1 miljoen. De belangrijkste oorzaak zijn de extra uitgaven van € 0,3 miljoen vanwege de asbestbrand Brandebeemd, waarvan de definitieve financiële afwikkeling zal plaatsvinden in 2019. Daarnaast is er een vrijval van € 0,1 miljoen bij de Citydeal Zorg en Veiligheid omdat door externe oorzaken pas later in het jaar kosten zijn gemaakt.
Het product Toezicht en handhaving sluit met een nadelig resultaat van € 0,2 miljoen. Er werd voor € 0,7 miljoen meer ingehuurd onder andere voor de inzet recreatiepark Bosweelde, inzet Hazeldonk en de implementatie van Powerbrowser. Door een teruggave van de bijdrage 2017 aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant ontstond een voordeel van € 0,4 miljoen.
Een voordelig resultaat van € 1,1 miljoen is per saldo ontstaan op het product Regionalisering Brandweer door een teruggave over 2017, vrijval van reserves en een gestegen bijdrage Functioneel Leeftijdsontslag.

Thema Dienstverlening

Het thema Dienstverlening laat een voordelig resultaat zien van € 0,4 miljoen.

Het resultaat op het product Vergunningen was € 0,4 miljoen positief. 2 grote bouwprojecten, Klokkenberg en WDP Development zorgen voor extra leges inkomsten, na aftrek van de bijkomende lasten werd een voordelig resultaat geboekt van € 0,7 miljoen. Bij de kermissen was het resultaat € 0,3 miljoen nadelig door teruglopende inkomsten en stijgende lasten.
Bij het product Publieksservice ontstond per saldo een klein positief resultaat van € 0,05 miljoen bij de uitgifte van reisdocumenten.

Thema Beheer van de openbare ruimte

Het thema Beheer van de openbare ruimte laat een nadelig resultaat zien van € 2,4 miljoen.

Bij het product Afvalservice is sprake van een nadelig resultaat van € 1,3 miljoen, de lasten waren € 6,5 miljoen hoger en de baten waren € 5,2 miljoen hoger.
Begin 2018 is de transitie van het inzamelsysteem (VANG) in Breda afgerond. In de begroting 2018 was het financiële effect van de optimalisering na de uitrol VANG begroot op € 0,9 miljoen. Omdat de inhoudelijke en financiële effecten van VANG pas zichtbaar worden in 2019, is er in 2018 een tekort in 2018 van € 0,9 miljoen. De uitgaven zijn daarnaast € 4,7 miljoen hoger dan begroot door afvalverwerking van grotere hoeveelheden grondstoffen omdat de economie aantrekt. De ontvangen vergoeding van Nedvang voor het inzamelen en recyclen van verpakkingsmateriaal was € 3,5 miljoen hoger dan begroot. De dienstverlening aan de gemeente Moerdijk is uitgebreid met het milieustation, waardoor de uitgaven zijn gestegen met € 0,5 miljoen hier staat een gelijk bedrag aan inkomsten tegenover. De ingenomen oude mini-containers hebben gezorgd voor een incidentele opbrengst van € 0,5 miljoen, er is voor € 0,4 miljoen aan restwaarde afgeschreven. De afvalstoffenheffing leverde € 0,4 miljoen meer op dan begroot. Tot slot zijn er een aantal minderopbrengsten van totaal € 0,3 miljoen.
Het totaal resultaat voor Afvalservice komt voor onttrekking aan de voorziening uit op € 1,8 miljoen negatief. Het resultaat dat ten laste van de algemene middelen komt is € 1,3 miljoen negatief.

Het product Beheer openbare ruimte, groen heeft het jaar 2018 afgesloten met een nadelig resultaat van € 0,8 miljoen. Door de januari-storm en de zomerdroogte zijn meer bomen vervangen en zijn de lasten € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Tevens is er door de droge zomer ook sprake van meer inboet en afvalverwerking, hierdoor is er een overschrijding van € 0,2 miljoen ontstaan op de groenreconstructies en € 0,3 miljoen op kosten als afvalverwerking, huur machines en stortkosten. De extra kosten als gevolg van de droogte zullen in 2019 nog doorlopen.

Een nadelig resultaat van € 0,7 miljoen is ontstaan op het product Beheer openbare ruimte, wegen. Het beschikbare budget voor civiele kunstwerken is nog niet in lijn met de afgesproken kwaliteit. Als gevolg hiervan zorgen calamiteiten in 2018 voor nadelig resultaat van € 0,3 miljoen. Vanaf 2019 zijn wel voldoende middelen beschikbaar.
De weersomstandigheden van winter 2017-2018 hebben gezorgd voor € 0,4 miljoen aan meer onderhoud aan de verharding om de veiligheid de kunnen garanderen. Vanaf 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld, waarmee dit knelpunt structureel is opgelost.
Er is een stijging zichtbaar in de kosten van calamiteiten, zoals reinigen/saneren van oliesporen, ruimen van asbest en drugsdumping. Deze kosten zijn niet altijd verhaalbaar op de veroorzaker. Het tekort bedraagt voor 2018 € 0,3 miljoen. Dit jaar kan het tekort deels worden opgevangen door een positief resultaat op reiniging van € 0,2 miljoen. Bij openbare verlichting en overige bebording is sprake van € 0,3 miljoen lagere lasten.

Het product Riolering kent per saldo een voordelig resultaat van € 0,4 miljoen. Aan de ene kant zijn binnen de regelgeving extra overheadkosten toegerekend aan de rioolheffing. Aan de andere kant hebben zich in 2018 geen calamiteiten voorgedaan en zijn de investeringen relatief laat gerealiseerd waardoor de kapitaallasten lager uitgevallen. Tevens zijn de inkomsten uit de rioolheffing hoger dan begroot.

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Het thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed laat een nadelig resultaat zien van € 5,3 miljoen.

De belangrijkste bijdrage aan dit resultaat is de netto-opbrengst, verkoopprijs minus boekwaarde, uit verkoop van accommodaties van € 2,0 miljoen. Vanwege het aangaan van een koopoptie met NAC Breda voor een deel van het Rat Verlegh Stadion, heeft er een waardevermindering plaatsgevonden van € 6,4 miljoen dit is € 0,7 miljoen hoger dan bij de 2e bestuursrapportage ingeschat. Er zijn voor € 0,4 miljoen aanpassingen gedaan bij de ijsbaan en zwembad Wisselaar, deze kosten waren niet begroot. Er was voor € 0,4 miljoen sprake van overig negatieve effecten, onder andere gemiste huuropbrengsten van verkochte panden. Hier tegenover staat een positief resultaat van € 0,6 miljoen dat binnen het programma ‘Organisatie en financiën van Breda’ valt.

Thema Open overheid

Het thema Open overheid laat een voordelig resultaat zien van € 0,3 miljoen.

Het resultaat op het product College en Ondersteuning College was € 0,2 miljoen positief vanwege het niet besteden van het budget van € 0,1 miljoen voor Internationalisering en een onderschrijding op de loonkosten van € 0,1 miljoen.