Toelichting exploitatie / mutaties (op hoofdlijnen)

Het resultaat van het programma Duurzaam wonen in Breda bedraagt € 3 miljoen voordelig.

Thema Wonen in Breda
Het thema Wonen in Breda laat een positief resultaat zien van € 0,7 miljoen.

Dit resultaat is opgebouwd uit een voordelig resultaat op de uitgaven van € 0,8 miljoen en een nadelig resultaat op de inkomsten van € 0,05 miljoen. Het resultaat op de uitgaven is toe te schrijven aan lagere uitgaven van € 0,8 miljoen doordat de afspraken uit 2017 met de woningcorporaties nog niet zijn geëffectueerd. Daarnaast is sprake van hogere kapitaallasten van € 0,1 miljoen voor startersleningen en kermisexploitanten.

Thema Verdeling beschikbare ruimte

Het thema Verdeling beschikbare ruimte laat een nadelig resultaat zien van € 5,6 miljoen.

Binnen het product Stedelijk planning en programmering is een nadelig resultaat van € 0,2 miljoen. Dit resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat op de uitgaven van € 0,5 miljoen en een positief resultaat op de inkomsten van € 0,2 miljoen. Oorspronkelijk zijn minder uren besteed dan geraamd. Uitzondering hierop is de activiteit innovatie en verdieping. Hier zijn veel uren gemaakt ten behoeve van de Omgevingswet. Er zijn minder uren besteed dan geraamd, als gevolg hiervan zijn ook niet alle bedrijfsvoeringskosten doorberekend. De kosten ter hoogte van € 0,4 miljoen zijn aanvullend doorbelast en ten laste van dit programma gebracht.
Binnen het product Ruimtelijke ordening is een nadelig resultaat van € 5,3 miljoen. Dit resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat op de uitgaven van € 5,136 miljoen en een negatief resultaat op de inkomsten van € 0,2 miljoen. De planschade claim Lunet zijnde € 5 miljoen is de oorzaak van het negatieve resultaat. De (eenmalige) middelen van € 0,8 miljoen voor OMG Expeditie programma zijn niet volledig uitgenut. Door de ontwikkeling van producten en processen te koppelen aan regulier werk (bijvoorbeeld leergang en participatie) is een positief resultaat van € 0,1 miljoen behaald. Uren ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet door medewerkers zijn niet opgenomen in de begroting voor OMG Expeditie Programma. Deze uren zijn verantwoord op het product Stedelijk Planning onder innovatie en verdieping. Ten aanzien van de intake blijkt dat veel uren niet te verrekenen zijn. Dit zijn uren ten aanzien van vragen van de burger inzake de nieuwe Omgevingswet. Verder zijn er minder uren besteed dan geraamd, als gevolg hiervan zijn ook niet alle bedrijfsvoeringskosten doorberekend. De kosten ter hoogte van € 0,4 miljoen zijn aanvullend doorbelast en ten laste van dit programma gebracht.

Thema Grote woonprojecten in de stad
Het thema Grote woonprojecten in de stad laat een voordelig resultaat zien van € 7 miljoen.

Dit resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat op de uitgaven van € 1,6 miljoen en een positief resultaat op de inkomsten € 8,5 miljoen.
Winstnemingen bij 6 grexen van in totaal € 4,1 miljoen plus de vrijval van de voorziening negatieve planresultaten van € 2,6 miljoen door een positiever perspectief bij de grex Bouverijen zorgen voor een positief resultaat op de inkomsten. De overschrijding op de kosten wordt veroorzaakt door de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten van € 0,4 miljoen en van de afwaarderingen en hoger onderhoud van de panden. Voor een uitgebreidere toelichting op de resultaten van de herzieningen wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Thema Bereikbaar Breda

Het thema Bereikbaar Breda kent een voordelig resultaat van € 1,4 miljoen.
Het resultaat binnen het product Mobiliteit is € 0,1 miljoen negatief, op uitgaven € 0,02 miljoen negatief en op de inkomsten € 0,1 miljoen negatief. De lasten zijn lager als gevolg van lagere kapitaallasten van € 0,1 miljoen dan begroot. Een aantal projecten is niet of gedeeltelijk uitgevoerd, waaronder de verschillende projecten van Beter Benutten en de reconstructie Markendaalseweg. Voor de HOV-busbaan is een overschrijding van € 1,3 miljoen op de investering. Dit is het gevolg van een discussie met de aannemer over de oplevertermijn. Binnen het product is een groter beroep op het personeel gedaan dan voorzien inzake de beleidsadvisering. Daarnaast zijn correcties vanuit de bedrijfsvoering uitgevoerd. Dit zorgt voor een overschrijding van € 0,1 miljoen in de uitgaven en een overschrijding van € 0,1 miljoen in de inkomsten, samen € 0,2.
Het resultaat binnen het product Parkeren is € 1,5 miljoen positief, op uitgaven € 0,1 miljoen positief en op de inkomsten € 1,5 miljoen positief.
Dit resultaat ontstaat uit een aantal onderdelen. Een opvallende stijging is te zien bij de inkomsten uit naheffingen van € 1 miljoen. Sinds mei 2017 verzorgt het Parkeerbedrijf zelf weer de fiscale handhaving op straat. Deze ontwikkeling laat zien dat het uitvoeren van gerichte controles effect heeft. In 2019 zal deze ontwikkeling zich doorzetten, waarbij uitgegaan wordt van een toename van de betaalbereidheid en daarmee geen toename van het aantal naheffingen, maar van de parkeeropbrengsten.
Bij het straat parkeren is een positief resultaat van de opbrengsten van € 0,2 miljoen, bij de parkeergarages is de toename van de opbrengsten € 0,3 miljoen positief, deze meer opbrengsten worden veroorzaakt door de aantrekkende economie.

Thema Breda is een duurzame en bestendige stad
Het thema Breda is een duurzame en bestendige stad sluit met een nadelig resultaat van € 0,04 miljoen.

Binnen het product Milieubeheer is een positief resultaat van € 0,1 miljoen, op uitgaven is het resultaat € 0,003 miljoen negatief en op de inkomsten € 0,1 miljoen positief. Binnen het product is een groter beroep op het personeel gedaan dan voorzien inzake de beleidsadvisering onder andere voor de energietransitie, daarnaast zijn positieve correctie vanuit de bedrijfsvoering uitgevoerd, per saldo zorgt dit voor een overschrijding van € 0,1 miljoen in de uitgaven. De begrote uitgaven voor projecten Klimaat zijn niet volledig uitgenut, daarnaast zijn door ontvangen niet begrote subsidie meer inkomsten gegenereerd.
Het resultaat van NME is € 0,1 miljoen negatief, op de uitgaven is het resultaat € 0,1 positief en op de inkomsten € 0,2 negatief. Door de vertraging van bouwwerkzaamheden zijn bijna geen inkomsten uit horeca gerealiseerd en daarmee valt eenmalig de dekking weg voor het vaste personeel.
Het resultaat op Openbaar groen en recreatie is € 0,1 miljoen negatief, bestaande uit lasten € 0,2 miljoen negatief en op de inkomsten € 0,1 miljoen positief. De warme zomer heeft tot extra kosten geleidt bij zowel de Asterdplas als de Galderse Meren. Extra kosten hebben te maken met extra water geven van nieuw gezaaid gras na een evenement en het plaatsen van antiparkeerpalen. Daarnaast is door het langdurig mooie weer de inzet van de beheerders ten opzichte van de begroting relatief hoger geweest dan het aantal bezoekers. Dit heeft per saldo geleid tot een tekort. Het gemiddelde aantal bezoekers per dag daalt bij een langere periode mooi weer.
Het product Groen & Water heeft een positief resultaat van € 0,02 miljoen, op uitgaven € 0,02 miljoen positief en op de inkomsten € 0 miljoen. Op de kapitaallasten is een onderschrijding van € 0,02 miljoen op de uitgaven. Een aantal projecten is niet of gedeeltelijk uitgevoerd waaronder dal Aa of Weerijs en Strikberg.

Mobiliteit
Een deel van de maatregelen die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2014-2018 zijn begin 2015 ingebracht onder het programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Onder de naam Corridor-Zuid gaat het hierbij voor Breda om een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de singelring kan worden ontlast, de binnenstad beter bereikbaar wordt en Breda laat zien dat ze meer is dan een autostad. Vanuit het programma Beter Benutten is inmiddels door het Rijk een bijdrage afgerekend van € 2,2 miljoen.
Groen, Water en Dierenwelzijn
Eind 2017 is het saldo van de Groenreserve in de investeringsreserve gestort. Van de uitgaven is in 2018 € 0,8 miljoen uitgegeven ten laste van de opgeheven Groenreserve. Het restant van de Groenreserve bedraagt eind 2018 € 0,6 miljoen.
Aan aankopen van grond is € 0,9 miljoen uitgeven in de Lage Vuchtpolder. Deze gronden worden voornamelijk geschikt gemaakt voor natuurontwikkeling en in beperkte mate voor recreatieve doeleinden.
Stedelijke planning en programmering
betreft project Oostflank, project staat nog in de voorbereiding.
Grondexploitatie ten behoeve van woningbouw
betreft stelselwijziging grondexploitaties Waterakkers, Rithmeesterpark, een deel is vrijgevallen, restant betreft nu alleen Waterakkers.
Wonen
Eind 2018 is door de raad een krediet gevoteerd van € 2,5 miljoen voor de starters- en blijversleningen.